一、基本情况

区人大常委会机关现有干部职工89人，公务员及参公人员44；工勤人员2人；退休43人，公务用车6辆（单位核定5辆，集中在平台应急车一辆），办公电话12部。

二、2017年度收支预算情况

全年预算收入879.02万元，属财政拨款。主要用于支付人大机关在职、退休干部职工工资，机关日常公用支出，车辆维护，人大代表活动经费，会议费，主任调研，工委调研费，老干部服务费等。明细情况如下：

（一）人员支出：在职人员支出410.55万元，其中基本工资212.85万元，津贴113万元，年终一次性奖金14.23万元，住房公积金48.08万元，医疗保险22.39万元，

（二）退休人员支出：退休人员支出234.9万元，

（三）聘用工勤人员支出：工勤人员支出11.88万元。

（四）日常公用经费支出（含车队）：70.89万元，主要用于：

1、办公费：5.53万元

2、邮电及邮寄材料：2万元

3、差旅费：2.97万元

4、修理费：0.57万元

5、会议费：1.88万元

6、培训费：3.2万元（用于干部参加党校及代表培训学习）

7、一般业务招待费：7.5万元

8、福利费和工会经费：9.9万元（用于看望扶助特困户、四类儿时童以及单位开展积极健康的体育竞赛活动）

9、一般设备购置费：15.45万元

10、业务费：1.26万元

11、其他费用：0.38万元

12、公务用车运行维护费：20.25万元

（五）项目支出：170.8万元，主要用于：

1、主任及副主任调研经费：20万元

2、老领导专项调研经费：9万元

3、老干部服务费：7万元

4、工委调研费：15万元

5、代表活动费：29.8万元

6、常委会会议费、视察费：18万元

7、不可预见费用：30万元

8、上年结转换届选举及六届一次会议经费：42万元

孝南区人大办公室

2017年5月26日